Logo’da Tevkifat Özelliği Olmayanlarda Yapılacak İşlemler

Logo versiyonunuz da Tevkifat özelliğiniz yoksa yapmanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir;

- Birinci adımda ; Logo Tanımları klasöründe bulunan "Firmalar" sekmesine çift tıklanır. Açılan listeden işlem yapılacak firma kaydı çift tıklanarak açılır.

- Firma kartında bulunan "E-Fatura Uyarlamaları" sekmesine geçiş yapınız.

- Açılan Uyarlama ekranında bulunan "E-Fatura" sekmesine geçiş yapınız.

"Tevkifat Tutarı Hesaplama – Satırdan"

"Tevkifat Oranı Hesaplama – Hesapla"

"Tevkifat Oranı Kaynağı – Satır Değeri"

Olarak kaydedilir.

İkinci adımda;Logo'da faturamızı açalım Tevkifat uygulanacak olan ürünün altına yeni satır açarak Tür alanına Masraf seçip Kod kısmına giriş yapıp ekle deyip Kodu KDV oranımız ne olacak ise onu yazıp alt tarafta bulunan formül alanına KDV oranımızı yazacağız(örneğin KDV %1 oranı için P1*0.01 , KDV %8 oranı için P1*0.08 ,KDV %10 oranı için P1*0.10, KDV %18 oranı için P1*0.18,KDV %20 oranı için P1*0.20 şeklinde yazılmalıdır.)

-Üçüncü adımda ;Masrafın altına yeni bir satır açıp İndirim seçeceğiz yine Kodu alanına giriş yapıp uygulayacağımız Tevkifat oranı için formülümüzü belirleyeceğiz Kod kısmına uygulamak istediğimiz tevkifat oranını yazalım Açıklama kısmına da KDV oranı yüzdemizin tutarını hesaplayıp yazalım. Formüle de bu tutarı yazmalıyız.

(Formül : KDV /100 * tevkifat oranı  ( örneğin 0,18/100*20 ))

(KDV oranları için aşağıda hesaplamalar verilmiştir 0,01 veya 0,08 veya 0,18)

KDV %1

2/10 için KDV %1 P1*0.002

4/10 için KDV %1 P1*0.004

5/10 için KDV %1 P1*0.005

7/10 için KDV %1 P1*0.007

9/10 için KDV %1 P1*0.009

KDV %8

2/10 için KDV %8 P1*0.016    

4/10 için KDV %8 P1*0.032

5/10 için KDV %8 P1*0.04

7/10 için KDV %8 P1*0.056

9/10 için KDV %8 P1*0.072

KDV %10

2/10 için KDV %10 P1*0.02

4/10 için KDV %10 P1*0.04

5/10 için KDV %10 P1*0.05

7/10 için KDV %10 P1*0.07

9/10 için KDV %10 P1*0.09

KDV %18

2/10 için KDV %18 P1*0.036

4/10 için KDV %18 P1*0.072

5/10 için KDV %18 P1*0.09

7/10 için KDV %18 P1*0.126

9/10 için KDV %18 P1*0.162

KDV %20

2/10 için KDV %20 P1*0.04

4/10 için KDV %20 P1*0.08

5/10 için KDV %20 P1*0.1

7/10 için KDV %20 P1*0.14

9/10 için KDV %20 P1*0.18

Bu faturanın Logo programınızda girilmesi durumunda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşılır.

Logoda bu bilgileri girdikten sonra faturayı kaydetip çıkalım.

Dördüncü adımda ; Orkestraya Admin olarak giriş yaptıktan sonra Logo Tanımları menüsünden İndirim/Masraf Kartları sekmesini açalım.Logoda oluşturduğumuz kartlarımız bu alana düşecektir.KDV girdiğimiz kartı açıp İndirim /Masraf Vergi Eşleşmeleri sekmesine tıklayalım burada Yeni butonuna tıklayıp;

-Fatura Grubu-Tümü

-Fatura Tipi – Satış

-Yapılacak İşlem - Vergiye Dönüştür

-KDV Tutarı-İşlem Yapma

-KDV Matrahı-Tutarı Ekle

-Vergi Kodu-0015:KDV

Bilgilerini seçip kaydedelim.

Beşinci Adımda ; Logo Tanımları menüsünden İndirim/Masraf Kartları sekmesini açalım.Logoda oluşturduğumuz kartımız yine bu alana düşecektir.Tevkifat girdiğimiz kartı açıp İndirim /Masraf Vergi Eşleşmeleri sekmesine tıklayalım burada Yeni butonuna tıklayıp;

-Fatura Grubu-Tümü

-Fatura Tipi – Tümü

-Yapılacak İşlem - Vergiye Dönüştür

-KDV Tutarı-Tutarı Çıkar

-KDV Matrahı-İşlem Yapma

-Vergi Kodu-9015:KDV TEVKİFATI

Bilgilerini kaydetip Bekleyen faturalardan faturamızı açıp fatura satırlarımıza  Tevkifat  kodumuzu seçip kaydetip çıkıyoruz.

Not: Faturanızda birden fazla ürün var ise logoda her satırın altına Masraf ve İndirim kartlarını giriyoruz ,Orkestrada ise fatura satırlarına Tevkifat kodlarını girip kaydediyoruz.

Önizleme kontrolümüz bittikten sonra rakamlarımız ve bilgilerimiz doğruysa fatura gönderimini yapabilirsiniz.